MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CSE

1 – SERVICIOS DE GUARDA LLAVES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LIMPIEZA Y MUDANZAS

2- SERVICIO DE RESERVA DE ESPACIO FÍSICO

3 – SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

4 – SERVICIOS VIÁTICOS, TICKETS DE VIAJE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

5– SERVICIOS DE  ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

6 – SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES

7 – SERVICIOS GENERALES

1. SERVICIOS, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y MUDANZA

Servicios de Guarda llaves: comprende todos los tipos de servicios relacionados con llaveros (por ejemplo, fabricación, cambio de contraseñas, reparación de cerraduras, apertura de puertas, etc.). Es un servicio tercerizado coordinado por la Prefectura Universitaria (PU) / Secretaría de Obras, Mantenimiento y Medio Ambiente (SEOMA).

  1. Complete el Formulario (En Portugués) de Mantenimiento de Edificios correctamente en el  menú “Mantenimiento >” a la izquierda, agregando la identificación del solicitante, las características del problema / ocurrencia, así como la ubicación y el servicio deseados.
  2. La administración del edificio recibirá la solicitud, verificará las necesidades y enviará la solicitud de mantenimiento digital (SPA) a PU / SEOMA para que se tomen las medidas apropiadas.

Observaciones:

  • Contactos útiles: Administración de edificios – extensión 4568, correo electrónico

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Servicios de mantenimiento de edificios: comprende todos los tipos de servicios relacionados con el manutención de edificios, eléctricos, hidráulicos, entre otros (por ejemplo, reparación e instalación de enchufes, des-obstrucción de inodoros y lavabos, pinturas, detonación, etc.). Son servicios, en general, externalizados coordinados por el Departamento de Edificación y Mantenimiento de Infraestructuras (DMPI/SEOMA) y/o pu/SEOMA.

  1. Complete el formulario de mantenimiento de edificios  (En portugués) correctamente en el menú “Servicios > mantenimiento de Edificios” a la izquierda, agregando la identificación del solicitante, las características del problema / ocurrencia, así como la ubicación y el servicio de mantenimiento deseado. Si es posible, enviar un registro fotográfico ayuda a identificar el problema.
  2. La administración de edificios recibirá la solicitud, verificará las necesidades y enviará la solicitud digital de mantenimiento (SPA) a la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Medio Ambiente (SEOMA) para que se tomen las medidas oportunas.

Observaciones:

  • Contactos útiles: Administración de edificios – extensión 4568, correo electrónico

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Servicios de limpieza : comprende los servicios relacionados con la limpieza de edificios (por ejemplo, limpieza de inodoros, recolección de basura, barrido de entornos, etc.). Es un servicio de terceros coordinado por PROVAC en conjunto con CAA/CSE.

  1. Complete el formulario de limpieza (En portugués) correctamente en el  menú “Formularios > mantenimiento” a la izquierda, agregando la identificación del solicitante, las características de necesidad y/o el problema de limpieza.
  2. La administración de edificios del CSE recibirá la solicitud y, si es necesario, realizará el alistamiento y la remitirá a la persona responsable de la limpieza (PROVAC).

Observaciones:

  • Contactos útiles: Administración de edificios – extensión 4568, correo electrónico

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Servicios de mudanzas y transportistas.

  1. Cumplimentar correctamente el Formulario de Cambio de Mobiliario (En portugués) en el menú “Formularios > Mantenimiento” de la izquierda, añadiendo la identificación del solicitante e informando al lugar de origen y destino de los equipos o bienes que se trasladarán. Es necesario informar la cantidad de cada artículo que se moverá, así como su respectivo número patrimonio y/o sus características.
  2. La administración de edificios del CSE recibirá la solicitud, realizará una encuesta y la remitirá al sector responsable del servicio (PU/SEOMA).

Observaciones:

  • En el caso del cambio de activos permanentes (por ejemplo, muebles, computadoras, etc.) con transferencia de la carga de activos a una nueva persona a cargo, se debe observar el procedimiento de solicitud de transferencia de activos.
  • Contactos útiles: Administración de edificios – extensión 4568, correo electrónico

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  1. SERVICIO DE RESERVA DE ESPACIO FÍSICO

Solicitud de Reserva de Espacio Físico – comprende la reserva para uso de los espacios físicos del CSE.

  1. Acceda https://cse.ufsc.br/reservas, donde está disponible información sobre el procedimiento y la dirección para completar el formulario de solicitud de reserva, en el Sistema Integrado de Espacio Físico.
  2. En esta misma página, puede encontrar una lista de espacios disponibles para reservas.

Uso de aulas del Bloque B

  1. Reenviar al correo electrónico:  solicitud para usar una o más aulas en el bloque.

Observaciones:

  • Los términos deben ser entregados a la Coordinación Administrativa del CSE con al menos 48 horas de anticipación al evento.

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  1. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Servicios de telefonía con privilegios : incluye la inclusión de privilegios en VoIP (Exenciones IP telefónicas) existente y extensiones convencionales.

  1. Complete una solicitud digital en el SPA, sitio http://acesso.egestao.ufsc.br/solar, grupo de extentiones 286 (servicio) y 1006 (solicitud de servicio). Después, en el campo detallando, llenar objetivo/justificación, extensión de privilegio, especificación de privilegio (local fijo, local celular, DDD fijo, DDD móvil, DDI), especificación de la ubicación (Centro, Departamento, bloque, piso y sala) y nombre del responsable (con extensión para contactos y fechas y horarios para visita técnica).
  2. Reenviar al contacto del CSE.
  3. Anote el número de la Solicitud de SPA para el seguimiento del servicio.
  4. La Dirección del CSE evaluará la solicitud y, en caso afirmativo, remitirá la solicitud a CAA/PROPLAN para su servicio.

Observaciones:

  • Las llamadas VoIP a extensiones e instituciones conectadas son gratuitas.
  • Las llamadas VoIP a teléfonos fijos, celulares y DDI tienen el mismo costo que las extensiones convencionales.
  • Las llamadas de larga distancia a teléfonos móviles deben ser oficiales.
  • Las conexiones privadas deben pagarse a través del GRU (www.dmsg.ufsc.br).
  • Teléfonos útiles: VoIP – extensión 6343, convencional – extensión 7981.

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Oficialización de las demandas informáticas : comprende el registro de las demandas informáticas del CSE.

  1. Considerando LA OFICINA Nº 87/2020/SETIC/SEPLAN, que se ocupa del nuevo procedimiento para documentos de oficialización de demandas de computadoras y monitores y define que las Unidades deben gestionar las demandas de sus sectores y remitirlas de manera agrupada al SeTIC, el CSE guía:
  2. Para registrar las nuevas demandas de computadoras y monitores (nuevos servidores / reemplazo de equipos), cada sector del CSE organizará la encuesta de sus necesidades internas.
  3. Se recomienda que los solicitantes cumplimenten el formulario/SETIC y  firmen digitalmente; remitan al jefe inmediato para su análisis y manifestación mediante firma digital; formalicen la demanda vía SPA (grupo de asignaturas: 395 – Demandas, Asignatura: 1558 – Ordenadores y Monitores) y, finalmente, tramiten al responsable en su sector las solicitudes de agrupación de demandas.
  4. Para obtener orientación sobre el hardware del equipo, los solicitantes pueden ponerse en contacto con el sector de TI de CSE.
  5. A partir de la encuesta realizada anteriormente, los sectores del CSE remitirán a la Dirección vía SPA (CSE) los formularios agrupados también por tipo de equipo según los formularios puestos a disposición por SeTIC.
  6. La remisión a la Junta debe tener lugar en el período, como se muestra en la siguiente tabla:
Año calendario de compras (DCOM) en el que se incluirá la demanda Período de envío de dods al CSE

SPA: CAA/CSE
2023 13/12/2021 a 31/01/2022
2024 13/12/2022 a 31/01/2023

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Solicitudes de acceso: comprende los permisos de acceso a los servicios para los usuarios en los sistemas UFSC proporcionados por SeTIC.

Los servicios de Carpetas y Correo Electrónico permiten la inclusión de nuevos usuarios de usuarios que ya tienen acceso al servicio (en el caso de Carpetas es necesario que el usuario sea Administrador o Propietario).

Carpetas

Correo electrónico (@contato.ufsc.br)

En otros casos, las solicitudes de acceso al sistema (permiso de usuario) se realizan mediante formularios para abrir llamadas:

  • Sistemas de Plataforma Solar (SPA, pedidos, SCL, ALX y SIP)
  • Sistemas Académicos (CAGR, CAPG, etc.)
  • Sistemas Administrativos (ADRH, MATL, SARF, etc.)
  • idUFSC para subcontratación

Las preguntas comunes se pueden encontrar en https://setic.ufsc.br/permissoes/

: las preguntas comunes se pueden encontrar en el catálogo de servicios https://servicosti.sistemas.ufsc.br/publico/catalogo.xhtml

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Servicios de mantenimiento de hardware: comprende los servicios de mantenimiento de equipos informáticos (monitores, computadoras).

  1. Consulte el estado de garantía del equipo según el procedimiento en https://servicosti.sistemas.ufsc.br/publico/detalhes.xhtml?servico=117 (En portugués)
    • Si el equipo tiene el estado de garantía activo, abra una llamada con el proveedor del equipo (hay un contacto en el enlace en el paso 1).
  2. Si el equipo no tiene una garantía activa, consulte el procedimiento de apertura de llamadas en el sitio web del Centro de mantenimiento – NUMA en el https://numa.paginas.ufsc.br/

Nota: Si no está seguro de que se trata de un problema de hardware, abra una llamada, de acuerdo con  el procedimiento Otros servicios de TI,  seleccionando el  servicio Equipos (equipos >> infraestructura >> equipos) (En portugués).

Observaciones:

  • NUMA proporciona servicio a equipos con herencia UFSC.
  • Los procedimientos para la verificación de la garantía cubren solo el equipo licitado por la universidad, si ha comprado el equipo de otras maneras (proyectos, etc …), consulte con su proveedor.

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Otros servicios de TI: comprende el catálogo de servicios setic (http://ti.ufsc.br), entre ellos:

  • Acceso a redeUFSC (idUFSC, RedeUFSC Wireless, VPN para redeUFSC).
  • Aplicaciones (Antivirus, Licencias de Software, Terminal de Software).
  • Centro de datos (intercambio de archivos, – correo electrónico, Pá, , repositorio de archivos).
  • Comunicación (VoIP y Mantenimiento de Telefonía Corporativa convencional).
  • Comunicación multimedia.
  • Administración de equipos (mantenimiento informático (software), implementación de escritorio administrado).
  • Impresión y escaneo.
  • Sistemas académicos.
  • Sistemas administrativos (ADRH, Boletín Oficial de la UFSC, SPA – Gestión Digital de Procesos).

Nota: La resolución común de problemas se puede encontrar en el https://servicosti.sistemas.ufsc.br/publico/catalogo.xhtml del catálogo de servicios

  1. Inicie sesión con idUFSC en el sitio web de SeTIC – Portal de Calls, http://chamados.setic.ufsc.brhttp://chamados.setic.ufsc.br/.
  2. Llenar el formulario según el Tutorial de Apertura y seguimiento de llamadas, recordando que debe indicarse, en la unidad de campo, CSE.
  3. Después de la apertura de la llamada, el número de llamada se enviará automáticamente al correo electrónico del solicitante para el seguimiento del servicio, que también se puede realizar a través del Portal de llamados o por correo electrónico.

Observaciones:

  • Antes de abrir una llamada, asegúrese de que no haya una solución en las preguntas frecuentes. Las respuestas a las preguntas más frecuentes se pueden encontrar en esta ubicación.
  • Para utilizar el Portal de Llamadas, así como varios servicios de SeTIC, debe tener un idUFSC. Para obtener información sobre cómo crear o cambiar la contraseña de idUFSC, http://id.ufsc.br y haga clic en “IdUFSC Registration Video”.
  • Aquellos que no tienen idUFSC pueden abrir la llamada a través del Formulario de Servicio SeTIC.
  • Teléfonos útiles: Servicio CAA/CSE IT – EXTENSIÓN 4197.

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  1. SERVICIOS VIÁTICOS, TICKETS DE VIAJE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Servicios de Concesión de Hospedaje por Noches y Pasajes – incluye el otorgamiento de boletos diarios y referidos a viajes en servicio en el territorio brasileño y en el extranjero.

  • ADVERTENCIA: LOS DOCUMENTOS DEBEN ENVIARSE EN FORMATO PDF Y SEPARADOS POR TIPO.
  • El Sector Financiero informa que la UFSC ya no proporciona pasajes terrestres.
  • El Sector Financiero de la CE comenzó a recibir solicitudes de viáticos y Tickets de viaje, así como las Cuentas a través de la siguiente dirección: https://cse.ufsc.br/formularios/diarias-e-passagens/.
  • PLAZO DE ENTREGA EN EL SECTOR FINANCIERO: 20 días.
  1. Llenar y firmar debidamente el Formulario de Solicitud de Noches y Entradas, adjuntando obligatoriamente todos los documentos necesarios para el análisis de la aprobación del viaje, tales como carpetas de eventos, horario, convocatoria, carta de aceptación, invitación, etc. Otros formularios obligatorios disponibles en: https://cse.ufsc.br/formularios/diarias-e-passagens/ . En el caso de un huésped, es necesario adjuntar una copia de la identidad y la contraverificación y / o declaración del Empleador con respecto al monto recibido del boleto de comida. En caso de diario internacional, es necesario adjuntar los billetes de avión.
  2. En el caso de concesión de boletos, tan pronto como se complete la emisión de boletos, el solicitante recibirá el boleto electrónico correspondiente en el correo electrónico proporcionado en el Formulario citado en el paso 1.IMPORTANTE: SI LA PROPUESTA DESISTA DE USAR LOS BOLETOS / VIÁTICOS YA FUE PAGADO POR UFSC, SERÁ NECESARIO EL REEMBOLSO INMEDIATO DEL IMPORTE.

Observaciones:

  • Sólo se analizarán -y eventualmente cumplirán- las solicitudes en las que se complete correctamente el Formulario de Solicitud de Noches y Entradas y con la documentación obligatoria adjunta por el solicitante, incluyendo la autorización de retirada del titular inmediato y manifestación en cuanto al pago solicitado y dentro del plazo establecido para ello.
  • Las noches y los boletos solo serán analizados – y eventualmente autorizados – por la Gerencia del ESC con la disponibilidad de recursos para los respectivos rubros.
  • Si existe imposibilidad o indisponibilidad de recursos bajo los epígrafes de la Dirección del DESC para atender todas las solicitudes, entre las solicitudes analizadas, incluidas las prioridades, las solicitudes serán atendidas en el siguiente orden de prioridad: I. Solicitudes de representación del CSE mediante la convocatoria de un superior jerárquico; II. Solicitudes de participación en puestos de licitación pública del CES, cuando el Departamento de El Director del concurso no cuente con recursos disponibles para pagar estos gastos; III. Solicitudes de personas no atendidas en el año en curso de la solicitud; IV. Solicitudes para la organización de eventos académicos; V. Solicitudes de presentación de eventos académicos; VI. Solicitudes de participación en la capacitación; VII. Solicitudes de participación en eventos académicos; VIII. Solicitudes de participación en actividades políticas.
  • Si los conflictos persisten en el orden de prioridad, las solicitudes se cumplirán por orden de recepción.
  • Si la propuesta no recibe el monto total de noches y/o boletos deberá llenar el Término de Renuncia de Noches o Pasaje.
  • Si el transporte es privado, adjunte la Opción Plazo y Compromiso de Responsabilidad.
  • Las noches se depositarán en la cuenta corriente del licitador contenida en los registros de SCDP.
  • Los casos omitidos o extraordinarios serán analizados por la Junta de ESC.
  • Servicio telefónico: CAA/CSE – extensión 6507.

Comentarios sobre pagos con partidas departamentales:

  • Las solicitudes de pago de noches y entradas autorizadas por los Departamentos de Enseñanza del CSE se descontarán de los respectivos rubros de cada Departamento.
  • Si no hay fondos suficientes, la concesión de pasajes diarios y pasajes se llevará a cabo con la transferencia, en un acto continuo, de fondos departamentales del rubro de extensión. Si no hay fondos en la partida de prórroga, la Dirección de las CE puede subvencionar la concesión, cuyos importes deben reembolsarse inmediatamente al mes siguiente. Si no hay fondos de la Dirección del CES, la concesión es imposible.
  • Se proporciona a los Departamentos la transferencia entre rubros, siempre que dicha medida se solicite oportunamente y debidamente documentada con la Coordinación de Apoyo Administrativo para solicitar el análisis de la solicitud con la DGO.

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Servicios de rendición de cuentas: incluye informar y probar la realización de un viaje o justificar un viaje no realizado.

  • ADVERTENCIA: LOS DOCUMENTOS DEBEN ENVIARSE EN FORMATO PDF Y SEPARADOS POR TIPO.
  • El Sector Financiero del CSE comenzó a recibir solicitudes de Diarios y Tickets, así como las Cuentas vía e-mail ().
  • Estimada propuesta: Su rendición de cuentas queda registrada en el sistema SCDP después de un período mínimo de 10 días hábiles desde la recepción de la documentación por parte del Sector Financiero del CSE. Guarde su protocolo de entrega para un mejor control.
  • Cumplimentar el Formulario de Informe de Viaje, adjuntando boleto, embarque aéreo y/o por carretera, copias de certificados o declaraciones de participación en el evento, documentos justificativos de la baja del viaje, en su caso, así como otros documentos que considere necesarios.
  • Remitir a la Coordinación Administrativa del CSE (VÍA CORREO ELECTRÓNICO al ), dentro de los tres días siguientes a la devolución del viaje.
  • Recibida, la rendición de cuentas será analizada por el Representante Administrativo y la Gerencia del CSE y, siendo aprobada, se le proporcionará la regularización del viaje con el SCDP.

Observaciones:

  • Si se paga el pago diario y el servidor no realiza el viaje por cualquier motivo o regresa al lugar de salida en una fecha anterior a la fecha programada, deberá reembolsar la totalidad diaria o excedente, según sea el caso. Debe presentar este informe debidamente rellenado, con los respectivos documentos obligatorios adjuntos dentro de los 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de retorno del viaje y esperar el envío del GRU por parte de la Coordinación de Apoyo Administrativo del ECD con el monto a devolver. El pago debe hacerse inmediatamente y el comprobante de depósito debe ser entregado a la Coordinación.
  • Teléfono útil: CAA/CED – extensión 6507.

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  1. SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Pedido de Material de Expediente

  1. Los sectores deben reenviar un correo electrónico a , hasta el día 10 de cada mes, con oficio relacionando el material deseado y sus respectivas cantidades para el período de un mes.
  2. Después de recibir el pedido se analizará la disponibilidad de los artículos solicitados y el sector de compras informará vía e-mail cuándo estarán disponibles los materiales para su retirada en el CAA/CSE.
  3. Destacamos que los documentos de oficina serán proporcionados de acuerdo con los disponibles en el Almacén Central de la UFSC – para consultar las cuotas de acceso http://dcom.proad.ufsc.br/relacao-de-cotas-de-materiais/ y buscar la lista del CSE.

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Compra y pedido permanente de material

Se recomienda que cada sector realice una planificación anual con todas las necesidades, involucrando a todos los servidores, especialmente a los gerentes, porque es responsable de consolidar la solicitud, con el objetivo de anticipar problemas y necesidades para que las clases y actividades no se vean perjudicadas.

Teniendo en cuenta que los materiales comprados a través del proceso de licitación tardan unos meses en ser entregados, se deben organizar las solicitudes pensando en el tiempo que tardará en llegar, es decir, planificar con anticipación y prever un largo plazo para la entrega de los artículos solicitados.

Calendario de compras 2022

Tutorial de consulta de catálogo de materiales

Documentos para la investigación del Proceso de Licitación:

  • Estudios Técnicos Preliminares (ETP)
  • Plantilla de documento de formalización de demanda: Debe prepararse de acuerdo con el modelo sugerido por el Departamento de Compras – DCOM disponible en http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/
  • Búsqueda de precios: Debe ser realizada por el solicitante de acuerdo con las pautas disponibles en el manual de compras de DCOM.  enlace.
  • Formulario de referencia del equipo de apoyo: Debe estar debidamente cumplimentado, excepto el número de proceso (que se generará tras el envío de la solicitud por parte de la Junta). Formulario disponible en http://dcom.proad.ufsc.br/formularios

Las preguntas y solicitudes deben enviarse al correo electrónico: 

Observaciones:

  • Todas las solicitudes deben enviarse a través de SPA.
  • Ramal: 6507
  • Correo electrónico: 

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  1. SERVICIOS DE PROPIEDAD

Directrices generales:

Servicios de solicitud de préstamo de equipo – comprende la  solicitud de préstamo de propiedad bajo el CSE/UFSC.

Directrices generales:

  1. El solicitante deberá asistir presencialmente a la Dirección del ESC en el Bloque F, informando qué tipo de equipo desea solicitar para préstamo y facilitando la información necesaria para el contacto.
  2. Del mismo modo, en el caso de devolución de bienes y equipos, el usuario deberá acudir a la Dirección y dar fe ante el asistente de la finalización del proceso.

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Servicios de solicitud de muebles : comprende la solicitud de muebles (por ejemplo, mesas, sillas, gabinetes, etc.) disponibles en los almacenes de CSE para equipar las instalaciones del Centro.

  1. Rellene el Formulario de Movimiento de Activos disponible (En portugués) en el portal CSE, en el menú de la  izquierda, en la pestaña Espacio Físico, añadiendo la identidad del solicitante, el objeto y la cantidad de la solicitud y la ubicación de destino del mobiliario solicitado.
  2. El Servicio de Espacio Físico CAA/CSE recibirá la solicitud y verificará que haya disponibilidad del mobiliario en el almacén del CSE.
  3. Si hay disponibilidad, el activo se proporcionará en nombre del solicitante y posterior transporte del objeto al lugar indicado en la solicitud.

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Solicitud de transferencia de activos : comprende los movimientos de activos inmobiliarios a través de transferencias. El movimiento de transferencia comprende el intercambio de la carga de activos a la nueva persona a cargo y se lleva a cabo a través del Plazo de Transferencia.

  1. Complete debidamente el Formulario de Solicitud de Transferencia de Activos. (En portugués)
  2. Enviar un correo electrónico al servicio sectorial de patrimonio o rellenar una solicitud digital en la SPA, sitio web http://acesso.egestao.ufsc.br/solar, grupo temático 332 (Patrimonio) y tema 1189 (Patrimonio – transferencia). Después, en el campo de detalle, informe el resumen de las transferencias de saldo solicitadas.
  3. Inserte el formulario citado en el paso 1.
  4. Reenviar al agente de capital designado para el sector/área a la que está vinculado el solicitante.
  5. El agente de capital designado para el sector/área revisará la solicitud y emitirá el Plazo de Transferencia.
  6. El agente emisor de activos del plazo de transferencia firmará el documento en la ubicación especificada y le pedirá al nuevo administrador que también firme el documento.
  7. El agente emisor de activos del plazo de transferencia remitirá el documento firmado por ambas partes al correo electrónico de la DGP   para la aprobación de la transferencia.
  8. La DGP informará al agente de listado de la confirmación de la transferencia y la solicitud se completará.

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Solicitud de cobro a efectos de bajos activos – comprende los movimientos de propiedad, a través de baja. El bajo movimiento comprende aquel material que se ha vuelto obsoleto y/o que ya no satisface la necesidad del sitio.

  1. Completar debidamente el Formulario de Recogida de Mercancías Móviles.
  2. Complete una solicitud digital en el SPA, sitio web http://acesso.egestao.ufsc.br/solar, grupo temático 332 (Patrimonio) y tema 1190 (Patrimonio – colección). Después, en el ámbito de los detalles, informar resumen de las pérdidas patrimoniales solicitadas.
  3. Inserte el formulario citado en el paso 1.
  4. Anote el número de SPA para el monitoreo de la demanda.
  5. Reenviar a CAA/CSE.

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Declaración de pérdida o daño al bien público.  – incluye la notificación de pérdida o daño de la propiedad de la UFSC.

  1. El solicitante deberá ponerse en contacto con el agente de capital designado para el sector/área que está vinculado.
  2. Siga las pautas en el sitio web de DGP: http://dgp.proad.ufsc.br/extravio-ou-dano-a-bem-publico/ (En portugués).

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Notificación de robo: incluye la notificación de robo de propiedad de la Universidad o propiedad privada.

  1. Aísle el espacio donde ocurrió el robo y llame a deseg en la extensión – 9442/9555.
  2. El Departamento de Seguridad asesorará sobre el registro del Informe Policial, que debe ser acordado con el 5º Distrito de la Comisaría de Policía de Trindade (bien privado) o la Policía Federal (bien público).
  3. Comunicar a la Gerencia del CSE a través de una carta informando la especificación del bien alcanzado, el número de los bienes, fecha y lugar de ocurrencia y descripción de los hechos, adjuntando los siguientes documentos:
    • Informe policial registrado en DESEG;
    • Informe policial registrado en el Distrito 5 de la Comisaría o Policía Federal.
  4. La Coordinación Administrativa del CSE dispondrá la apertura del Proceso de Comunicación de Pérdida o Daño al Bien Público o Consulta, según sea el caso.
  1. Observaciones:
  • Teléfono útil: DESEG – extensión 9442 o 9555.

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  1. SERVICIOS GENERALES

Servicios gráficos: incluye la preparación de tarjetas de presentación, carpetas, cuaderno, credenciales de eventos, carpetas, invitaciones, certificados y otros servicios de la misma naturaleza.

  • el solicitante debe dirigirse a la Editorial Universitaria (detrás del Centro de Cultura y Eventos) para solicitar el presupuesto, presentando el arte o información a imprimir;
  • el presupuesto debe ser entregado a la Secretaría Administrativa del CSE para su aprobación y envío de la solicitud a través de SPA;
  • el solicitante será responsable de supervisar la ejecución del servicio y retirar el material en la Prensa Universitaria.

Observaciones:

  • El solicitante retirará el material solicitado en la prensa.
  • La provisión de gafes, carpetas y bloques será realizada exclusivamente por la Secretaría Administrativa del CSE. No se aceptarán presupuestos para la fabricación de estos materiales.
  • La autorización del servicio estará condicionada a la disponibilidad financiera del Centro.
  • Teléfono útil: University Press – extensión 9638.

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Servicios de Sedex (Servicio de Encomiendas Expresas Nacional): comprende el envío de Sedex a través de la oficina de correos.

  1. Complete el formulario de solicitud de Sedex correctamente.
  2. Complete una solicitud digital en el SPA, sitio http://acesso.egestao.ufsc.br/solar, grupo temático 286 (servicio) y tema 1332 (servicio – Sedex), luego en el campo detallado complete la descripción del material a publicar, objetivo / justificación, nombre del responsable, correo electrónico y extensión para contactar.
  3. Inserte el archivo (formulario de pedido) citado en el paso 1.
  4. Reenvíe la solicitud digital a CAA/CSE para su autorización.
  5. Anote el número de la solicitud digital del SPA para monitorear el servicio.
  6. La CAA/CSE comprobará la disponibilidad financiera y, en su caso, la devolverá al remitente con autorización o no.
  7. Después de la referencia digital realizada por la CAA / CSE, el solicitante debe imprimir el formulario de Sedex y asistir al Servicio de Comunicación y Despacho (puchero), junto con el material a publicar, retirar la autorización y luego entregarla en la oficina de correos.

Observaciones:

  • Para completar el formulario de solicitud de envío de Sedex, el solicitante debe tener a la mano los siguientes datos: nombre completo del remitente, Siape, RG, correo electrónico, nombre y dirección del destinatario, justificación del envío, declaración del contenido y cantidad de volúmenes enviados.
  • Teléfono útil: Servicio de Comunicación y Despacho – Herramienta – extensión 9779.

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Servicios de cartas certificadas : incluye el envío de cartas certificadas a través de la oficina de correos.

  1. Remitir a la Coordinación Administrativa del CSE, la correspondencia con sobre abierto para conferencia de La DPC / SCE / UFSC.
  2. El sobre debe contener un boleto grapado que indique “Registrado”.
  3. La persona responsable del clasto CAA/CSE recibirá y remitirá la correspondencia al CPD/SCE.
  4. El DPC/SCE recibirá los documentos y los enviará a la Oficina de Correos al día siguiente hasta las 9:00 a.m.

Observaciones:

  • No se enviará ninguna correspondencia en particular.
  • El material a enviar será analizado para el peso. Si excede el límite para este tipo de servicio, el DPC/SCE decidirá por el servicio Sedex.
  • Los libros no se pueden publicar por carta certificada.
  • Teléfono útil: Servicio de Comunicación y Despacho – Herramienta – extensión 9779.

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Servicios de fabricación de sellos : incluye la fabricación de sellos, alteración de su base (caucho), recargas y pinturas.

  1. Las solicitudes de fabricación de sellos, cambio de base (caucho), recargas y pinturas deben  enviarse primero a la Dirección del ESC para su debido análisis y posterior adopción.
    • La Dirección del Centro revisará la solicitud y la devolverá con aprobación o no.
    • Si la solicitud es aprobada, el solicitante debe enviarla a CAEX/DCOM, de la siguiente manera:
  2. Compruebe si hay recargas que se puedan reutilizar.
  3. Elaborar plantilla de sellos en formato PDF.
  4. Rellene una solicitud digital en el SPA, sitio http://acesso.egestao.ufsc.br/solar, grupo temático 64 (compra) y asunto 1184 (sellado de compra), después, en el campo detallado, complete objetivo / justificación, nombre del responsable, correo electrónico y extensión para contactar.
  5. Inserte el archivo (plantilla de sello) citado en el paso 2.
  6. Reenviar a CAEX/DCOM.
  7. Anote el número de la solicitud digital del SPA para monitorear el servicio.
  8. Con el fin de estandarizar la fabricación de sellos, el siguiente modelo:
    • Nombre del servidor
    • Cargo o Función
    • SIGLA
    • SIAPE u Ordenanza
  9. Anote el número de la solicitud digital del SPA para monitorear el servicio.

Observaciones:

  • Si el Sector dispone de recarga de sellos no utilizados puede enviarlos, vía bolsa, a la Coordinación de Compras de Material de Consumo para su reutilización. Por favor, refiéralos al edificio 2 de la Rectoría, Sala 601 – CAEX / DCOM.
  • Si la reutilización es para la propia solicitud realizada, pedimos que los sellos se envíen a través de la bolsa, informando en el embalaje el número de la solicitud a la que se refieren.
  • La fabricación de sellos depende de la disponibilidad presupuestaria en las partidas de Servicios-Terceros/Persona Jurídica del Centro.
  • No hay una fecha límite fija para la entrega de sellos. Por lo tanto, CAEX no estima el tiempo de entrega.
  • Para una mejor comprensión de los procedimientos realizados, el flujo de cada paso sigue:
  1. El solicitante envía la solicitud digital a la Dirección del ESC con la solicitud adecuada;
  2. Espera que la SPA regrese del análisis de esta Dirección;
  3. Si se aprueba, envíe la solicitud a CAEX/DCOM;
  4. El solicitante envía la solicitud digital a CAEX/DCOM
  5. La solicitud es recibida por CAEX;
  6. El Proveedor redebe, una vez a la semana, las solicitudes en CAEX y realiza el presupuesto;
  7. CAEX recibe el presupuesto, verifica los montos. Si es así, se emite una Solicitud de Nota de Compromiso;
  8. La solicitud de nota de compromiso se envía al Departamento de Contabilidad y Finanzas (DCF) para su registro;
  9. Al recibir el compromiso registrado por DCF, el proveedor realiza los sellos y los entrega a CAEX;
  10. CAEX reenvía a las solicitudes digitales a los solicitantes con el siguiente orden: Solicitud cumplida. El sello se enrutará a través del mout.
  11. Cada sello se envía a su respectivo solicitante a través del mout. Este procedimiento toma, en promedio, tres semanas.
  • Si es necesario, cualquier pregunta puede ser respondida a través del correo electrónico de CAEX/DCOM: .

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Solicitud de equipo – comprende la solicitud de uso de equipos bajo la responsabilidad de la Coordinación Administrativa del CSE.

  1. Es necesario que el usuario acuda presencialmente a la Dirección del CSE para solicitar el uso de determinados equipos, firmando la hoja de trabajo de préstamo y poniendo a disposición la información necesaria para el contacto.

Observaciones:

  • El término debe ser rellenado por un servidor abarrotado en el CSE.
  • Teléfonos útiles: CAA/CSE Physical Space Service – extensión 3553 o 4568.

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Servicios de Transporte de Personas – incluye el transporte de personas para actividades administrativas y académicas con vehículos propiedad de la UFSC. Esta actividad no cubre viajes de estudio, visitas técnicas o reuniones/eventos estudiantiles, que deben ser posibles con la Pro-Rectoría de Asuntos Estudiantiles.

  1. Consulte con el Sector de Transporte, extensión 9271, el horario de uso de vehículos y conductores disponibles.
  2. Después de establecer la fecha, rellene debidamente el Formulario de Solicitud de Transporte y guárdelo en formato PDF.
  3. Rellene una solicitud digital en el SPA, en el sitio web de http://acesso.egestao.ufsc.br/solar, grupo temático 315 (vehículo) y sujeto 1277 (solicitud de transporte). Después, en el campo detallando, rellene objetivo/justificación, nombre del responsable, e-mail y extensión a contacto.
  4. Inserte el archivo (formulario de pedido) citado en el paso 2.
  5. Remitir el SPA al sector CSE.
  6. Anote el número de la Solicitud de SPA para el seguimiento del servicio.

Observaciones:

  • La aprobación de la solicitud está condicionada a la disponibilidad financiera en el rubro diario del sector solicitante para pagar los gastos de alimentación y alojamiento del conductor.
  • Registre el teléfono móvil del solicitante en el formulario de solicitud de transporte y solicite el teléfono del conductor para evitar cualquier inconveniente el día del viaje.
  • Teléfono útil: División de Transporte de PU – extensión 9271.

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Servicio de solicitud de placas de identificación : comprende todos los tipos de servicio relacionados con la solicitud de placas de identificación para todos los sectores del CSE.

  1. Llenar debidamente la Solicitud de Placa de Identificación disponible en el  portal CSE, en el menú “FORMULARIOS” a la izquierda, agregando identificación del solicitante (nombre completo, medias, correo electrónico y teléfono), justificación de la solicitud, características de lo que se imprimirá en el tablero, tamaño de la placa y lugar de instalación;
  2. El Sector de Comunicación del CSE recibirá la solicitud por correo electrónico y esperará un número mínimo para efectuar las solicitudes, ya que la empresa solo cumple con un mínimo de imágenes por solicitud;
  3. Después de tener el pedido mínimo, el sector de la comunicación enviará la demanda al sector de compras para la emisión del compromiso;
  4. Después de recibir el compromiso, el Sector de Comunicación se pondrá en contacto con AGECOM para solicitar la producción del arte;
  5. Después de recibir el arte de las placas, el Sector de Comunicación enviará a los solicitantes a la conferencia.
  6. Después de la conferencia, el Sector de Comunicación remitirá la solicitud a la empresa responsable de la preparación.
  7. El sector de la comunicación supervisará el servicio de intercambio e instalación de nuevas tarjetas.

Observaciones:

  • Teléfono útil: CSE Sector de Comunicación – extensión , e-mail
  • La Secretaría de Cultura y Arte de la UFSC (SECARTE) es responsable de los Servicios Gráficos utilizados para la producción de las placas, y mantiene un contrato con la empresa Ferroprint Tecnología Ltda. El CSE utiliza este contrato solicitando autorización a SECARTE para la producción de las placas. El número de contrato es 12/2017.

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  • Última atualização do site foi em 11 de Noviembre 2025 - 14:09:14